Aby wystawić duplikat faktury, należy:
W Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione wybrać fakturę, do której chcemy wygenerować duplikat, następnie należy wybrać opcję Edytuj.
W fakturze należy skorzystać z opcji Drukuj >> Drukuj duplikat faktury z opcjami.
Uwaga! Duplikat faktury może zostać wygenerowany wyłącznie dla faktur utworzonych z oddziału polskiego. Faktury z oddziałów zagranicznych nie mają możliwości wygenerowania duplikatów faktury.
W nowo otworzonym oknie można zdecydować, jakie informacje mają znaleźć się na wydruku duplikatu.
Po wygenerowaniu duplikatu na podglądzie wydruku widoczny będzie napis Duplikat wraz z datą jego wygenerowania.
Uwaga! Nie ma możliwości wybrania daty, która pojawia się na wydruku. System zawsze wskaże datę bieżącą.
Aby pobrać duplikat faktury wygenerowany w systemie, należy skorzystać z ikony pobierania w oknie podglądu wydruku duplikatu.
Duplikat faktury nie będzie widoczny na liście wszystkich wystawionych faktur. Można wygenerować go wyłącznie w przedstawionych wcześniej krokach. Pobrany duplikat można na przykład dodać jako załącznik pod daną fakturę (widok edycji faktury >> sekcja Dane dodatkowe >> zakładka Dokumenty).
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł