W fireTMS możliwe jest wygenerowanie dokumentu kompensaty. W tym celu, w przypadku wzajemnych zobowiązań z kontrahentem, wystarczy połączyć kilka płatności Przychodzących z Wychodzącymi (Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności >> opcja Połącz płatności). Więcej informacji na temat łączenia płatności można znaleźć we wpisie Manualne oznaczanie płatności jako zapłaconych (pojedynczych i zbiorczych - łączenie płatności).
Uwaga! Dokument kompensaty będzie możliwy do wygenerowania jedynie w sytuacji, gdy płatność zbiorcza powstała z połączenia kilku płatności będzie płatnością Przychodzącą. Dla płatności zbiorczej o typie Wychodząca wygenerowanie w systemie kompensaty jest niemożliwe.
Aby wygenerować kompensatę, należy w widoku edycji połączonej płatności użyć opcji Potwierdzenie >> Drukuj podgląd kompensaty, gdzie później bezpośrednio z systemu można dokonać jej wysyłki (e-mail).
Dodatkowo w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> sekcja Konfiguracja wydruków >> zakładka Płatności można ustawić preferowany tytuł wydruku dokumentu kompensaty.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł